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州紀委州監委2019年預算公開

日期:2019/3/14 來源:本站原創 點擊:3632 

  • 監督索引號53230000122200000

    州紀委州監委2019年預算公開

    目錄

     

    第一部分  州紀委州監委2019年部門預算編制說明

    第二部分  州紀委州監委2019年部門預算表

    一、部門收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    三、部門支出預算總表

    四、部門支出政府經濟分類明細表

    五、部門支出部門經濟分類明細表

    六、部門基本支出預算明細表

    七、部門基本支出政府經濟分類明細表一

    八、部門基本支出政府經濟分類明細表二

    九、部門基本支出部門經濟分類明細表一

    十、部門基本支出部門經濟分類明細表二

    十一、部門項目支出預算表

    十二、部門項目支出政府經濟分類明細表

    十三、部門項目支出部門經濟分類明細表

    十四、部門基金支出預算表

    十五、部門國有資本經營支出預算表

    十六、部門財政撥款收支預算總表

    十七、部門財政撥款收入預算總表

    十八、部門財政撥款支出預算總表

    十九、部門財政撥款支出政府經濟分類明細表

    二十、部門財政撥款支出部門經濟分類明細表

    二十一、部門財政撥款基本支出預算明細表

    二十二、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一

    二十三、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二

    二十四、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一

    二十五、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二

    二十六、部門專項業務經費明細表

    二十七、部門財政撥款項目支出明細表

    二十八、部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表

    二十九、部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表

    三十、部門非稅收入情況匯總表

    三十一、部門政府采購預算表

    三十二、部門政府購買服務預算表

    三十三、部門“三公”經費預算表

    三十四、部門“三公”經費增減情況表

    三十五、部門財政撥款“三公”經費增減情況表

    三十六、部門基礎數據表

     

    第一部分  州紀委州監委2019年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    國家監察體制改革后,紀委和監委合署辦公,依據《黨章》《監察法》全面履行監督執紀問責和監督調查處置職責,深入推進不敢腐、不能腐、不想腐的監督體系,堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展、向基層延伸。

    (二)機構設置情況

    州紀委州監委機關內設18個部室,另向州級各單位派駐20個紀檢監察組(紀工委)。州委巡察辦(巡視聯絡辦)設在州紀委。

    (三)重點工作概述

    一是持之以恒學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育

    堅持用黨的創新理論武裝頭腦。一以貫之用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,確保紀檢監察工作始終沿著正確方向前進。持續跟進學習習近平總書記重要指示批示精神,邊學習、邊實踐,邊實踐、邊學習,學出更加堅定的信仰、更加純粹的忠誠、更加牢靠的擔當。

    開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。提高政治站位和政治覺悟,堅持把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去,自覺把黨中央決策部署與紀檢監察職責科學、歷史、具體地結合起來,在學深悟透上持續發力,在學以致用上持續發力,在務實戒虛上持續發力,在整改提高上持續發力,認真落實“三會一課”、民主生活會和組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度,解決實際問題,推動知行合一,把教育成果轉化為堅定理想信念、砥礪黨性心性、忠誠履職盡責的實際行動,推動紀檢監察工作高質量發展。

    二是以黨的政治建設為統領,扎實推動開展州委部署的“政治生態建設鞏固提升年”“作風建設持續攻堅年”工作

    堅持把“兩個維護”貫穿紀檢監察工作始終。把堅決做到“兩個維護”作為最大的政治、最重要的政治紀律和政治規矩,貫穿于紀檢監察工作全過程、各方面,推動政治紀律監督具體化、清晰化。突出政治考量,強化對踐行“四個意識”、貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略和重大戰略部署情況的監督,做到黨中央重大決策部署到哪里,監督檢查就跟進到哪里。

    扎實推動開展“政治生態建設鞏固提升年”工作。強化黨的政治建設,加強黨對一切工作的領導,解決黨的領導弱化、虛化等問題。切實加強對新形勢下黨內政治生活若干準則等法規制度執行情況的監督檢查,進一步嚴肅黨內政治生活,錘煉黨性,凈化黨風,厚植良好政治生態土壤。持續堅決全面徹底消除侯新華、趙海仙等嚴重違紀違法案件造成的嚴重危害和惡劣影響,下大氣力拔“爛樹”、治“病樹”、正“歪樹”,堅決清除政治污染底泥和污染因子,持續推進政治生態建設。堅持從政治紀律查起,加強對堅持穩中求進工作總基調、貫徹新發展理念、深化改革開放、減稅降費政策落實情況、民族團結進步創建等工作的監督檢查,緊盯不敬畏、不在乎、喊口號、裝樣子的問題,防止講政治只停留在表達、表態上,防止“標簽式”“浮萍式”的政治敷衍,嚴肅查處空泛表態、應景造勢、出工不出力等突出問題。聚焦“七個有之”,讓黨內關系正常化、純潔化。堅決抵制“山頭主義”“頭人政治”“圈子文化”,堅決防止片面強調“穩定”“民族”等因素降低執紀標準,全州上下共振、聯動,推動黨風、政風、民風同步改善,分類、分層、分階段循序漸進地修復凈化楚雄政治生態。

    扎實推動開展“作風建設持續攻堅年”工作。堅決整治違反中央八項規定精神問題,把中央八項規定作為長期有效的鐵規矩、硬杠杠,深挖細查“四風”問題隱形變異的種種表現,重點糾治違規發放津補貼、違規購車、違規取酬、公車私用、超標用房、公款吃喝、公款旅游、大操大辦等頑固性、反復性的“沉疴陋習”問題,緊盯年節假期等重要時間節點,一個節點一個節點堅守,一個階段一個階段推進,每個時期都有新招數,堅決把糾治“四風”往深里抓、實里做,防止產生“疲勞綜合征”,推動廣大黨員干部把轉作風、改作風外化為行動自覺。堅決整治形式主義、官僚主義問題。聚焦習近平總書記重要講話和批示中指出的形式主義、官僚主義突出問題,影響黨的路線方針政策和中央重大決策部署貫徹落實的突出問題,群眾反映強烈、損害群眾利益的突出問題,大力推進集中整治。在查處領導干部嚴重違紀違法案件時,既要查清貪污腐敗問題,又要審查其形式主義、官僚主義問題,并在審理報告中單獨列明。推動督促各級黨委(黨組)把查擺形式主義、官僚主義問題列入領導班子民主生活會的重要內容,作為巡察監督、談心談話、干部考核考察、述責述廉等方面的重要內容,強化日常監督。加大對群眾反映強烈、輿論聚焦的形式主義、官僚主義問題整治情況的公開力度,對典型案例點名道姓通報曝光,增強警示和震懾效果。堅決整治領導干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題。緊盯名貴特產類特殊資源,綜合運用信訪受理、線索處置、審查調查等方式,堅決查處靠山吃山、以權謀私、假公濟私等問題。對不收斂、不收手,利用名貴物資類特殊資源搞權力尋租、利益輸送的,要認定相關違紀違法事實,并作為定性量紀從重情節。

    三是深化紀檢監察體制改革,健全和完善監督體系

    強化對下級紀委的領導指導和對下級黨組織的監督。堅持各級紀委書記、副書記的提名和考察以上級紀委會同組織部門為主,圍繞線索管理、審查調查、處分處置等環節,健全查辦腐敗案件以上級紀委領導為主的工作機制。加大審查審理提級工作力度,對上級巡視機構、省紀委省監委交辦的問題線索,加大提級辦理、直接查處的力度。落實縣市、州直部門黨委(黨組)書記向州紀委常委會專題報告履行全面從嚴治黨主體責任情況的工作制度,加強對下級黨組織的監督。舉辦新提拔縣處級領導干部黨風廉政建設暨履職能力提升專題培訓班,督促壓實管黨治黨政治責任。

    推進派駐機構改革。深入落實中央和省關于深化紀委監委派駐機構改革的意見,建立州紀委常委會統一領導,州紀委州監委統一管理,州紀委州監委班子成員分管,相關職能部門分工負責、協調配合的派駐工作領導體制。完善派駐機構向州紀委州監委報告工作制度和派駐機構主要負責人向州紀委州監委述職制度,派駐機構至少每半年向分管的班子成員報告1次工作,重要事項隨時報告,每年年底向州紀委州監委述責述廉。賦予派駐機構監察權,統一規范派駐機構名稱,根據授權行使相應的紀檢監察權限。派駐機構要擦亮監督的“探頭”,突出政治監督,盯緊“關鍵少數”,把監督駐在部門領導班子及其成員和科級干部作為首要任務,加強對駐在部門本級機關和直屬單位的監督,掌握重點人和事,加強信訪檢查、執紀檢查、案件檢查,研究建立派駐機構定期檢查指導駐在部門黨委(黨組)黨風廉政建設工作制度,每半年至少會同黨委(黨組)專題研究1次黨風廉政建設和反腐敗工作,做到在參與中監督、在監督中服務,推動駐在部門黨組織履行全面從嚴治黨主體責任。

    推進監察權向基層延伸。貫徹落實省委關于縣(市、區)監察委員會向鄉鎮(街道)派出監察機構的指導意見,總結推廣牟定縣、祿豐縣開展向鄉鎮派出監察機構、監察專員以及設立村(社區)監察聯絡員試點工作經驗,依法授權鄉鎮派出監察機構相應的監察權,依法履行監督、調查、處置相關職責,加強對村務監督委員會的業務指導,推動監察工作在基層落地見效。

    四是精準有效運用監督執紀“四種形態”,推動監督形成常態

    開展經常性紀律教育。深入學習貫徹新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》等黨紀法規,使鐵的紀律轉化為黨員干部的日常習慣和自覺遵循。發揮優秀黨員干部、道德模范的作用,營造崇德向善、見賢思齊的社會氛圍。利用楚雄州反腐倡廉警示教育基地和網上展館、“清風楚雄”微信公眾號、“中國彝族古訓文化微動漫作品”、典型案例等開展經常性紀律教育,讓黨員干部習慣在受監督和約束的環境中工作生活。

    推動開展州委部署的“十個一”警示教育。召開一次全面從嚴治黨大會、組織一次理論中心組學習、講授一次廉政黨課、開展一次現場警示教育、通報一批腐敗典型案例、開展一次廉政提醒談話、開展一次落實“兩個責任”約談、組織一次黨紀法規在線測試、組織一場家風建設主題演講、開展一次崗位廉政教育,不斷增強黨員干部遵紀守法自覺性,筑牢紀律和思想道德防線。

    推動日常監督常在、常態,讓監督更聚焦、更精準、更有力。進一步延伸監督觸角,抓早抓小抓準,貫通運用“四種形態”,變監督由“被動式”到“主動式”,由“背靠背”到“面對面”,由“模糊化”到具體化,與監督對象從不認識到“對上號”,從“檔案見面”到“思想見面”,把日常監督嚴起來、實起來、做到位。制定實施“蹲點式”監督工作辦法,增強監督的針對性實效性。開展政治關愛式談話,安排談話對象學習黨章、重溫入黨誓詞和入黨志愿書,增強談話教育的儀式感、神圣感,充分喚起其作為黨員的使命意識、忠誠意識。容錯糾錯符合“三個區分開來”要求的干部,懲戒懲處不擔當不作為亂作為干部,推動不實信訪舉報了結澄清反饋制度化,嚴肅查處誣告陷害行為,保護黨員權利,旗幟鮮明地支持鼓勵干部擔當作為。

    失責必問、問責必嚴。堅持正確的問責導向,防止問責泛化、簡單化、隨意化,做到精準有序。要科學分析研判問責情形,綜合考慮因果關系,厘清權責,精準發力,有的放矢,分類處置,喚醒責任意識,激發擔當精神。對尚未完成的工作事項進行追責,一般以提醒、預警等方式進行,同時要主動了解和幫助協調工作中面臨的困難問題,對工作已完成,造成的不良影響可消除、損失可挽回的,應視情節可減輕問責檔次,對造成的不良影響難以消除、損失難以挽回的,嚴格按規定進行問責。

    推動形成大監督格局。用好信息化、大數據等現代手段,建立紀檢監察信息查詢系統,推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視巡察監督協調銜接,推動黨內監督同國家機關監督、民主監督、司法監督、群眾監督、輿論監督有效貫通,統籌發揮紀委監委專責監督的權威性、巡察重點監督的針對性、派駐日常監督的基礎性優勢,建立紀委監委監督室、審查室與巡察機構、派駐機構相互之間信息共享、共同研判駐在部門及地方政治生態、日常監督及辦案聯動等協作機制,形成強大監督合力。

    五是削存量遏增量,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利

    懲治腐敗聚焦重點人和重點事。堅持靶向治療、精確懲治,聚焦黨的十八大以來著力查處的重點對象,把在黨的十九大后仍然不知敬畏、膽大妄為者作為重中之重,深挖細查、嚴懲不貸。緊盯重大工程、重點領域、關鍵崗位,強化對權力集中、資金密集、資源富集的部門和行業的監督,依法查處貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等職務違法和職務犯罪,堅決清除甘于被“圍獵”的腐敗分子,堅決防范各種利益集團拉攏腐蝕領導干部。扎實開展重點個案攻堅,高質量完成省紀委省監委交辦的專案和楚雄州紀委州監委查辦的專案。完善防逃制度機制,管控好“人、錢、證”關鍵環節,一體推進追逃防逃追贓工作。

    把審查調查放在楚雄政治生態的全局中來把握。把“樹木”與“森林”緊密聯系起來,堅決查處破壞政治生態的重大典型案件,深挖案件背后政治問題和經濟問題交織的實質,摸清和斬斷其中利益輸送的鏈條。瞄準政治亞文化中的一些怪相,把規范政商關系作為修復凈化政治生態的重要切入點,突出礦產資源、土地出讓、城市拆遷改造、房地產開發交易等領域,有針對性地開展整治行動,堅持受賄行賄一起查。持續落實《楚雄州構建新型政商關系暫行辦法》,規范政商交往,既要“親”而有度,又要“清”而有為,既要防止“親”而不“廉”,也要防止“清”而不“為”,構建“親”“清”新型政商關系。

    做好案件查處的“后半篇文章”。找準行業監督突破口,注重從行業性的典型案件入手,由點到面,從個案上升到普遍,摸清行業潛規則和案件的形成規律,督促相關職能部門開展整頓,抓好整治行業不正之風。堅持“一案一總結”,案件審查調查結束,專案組既要提交審查調查報告,也要提交相應的工作建議,以案促改,抓早抓小、對苗頭性問題及時提醒,補齊制度短板、健全防范措施,以案說紀、防微杜漸,實現以“懲”的手段達到“治”的目的,以“打”的動作強化“防”的實效。

    健全完善紀委監委領導班子成員領銜辦案機制。優化內部資源配置,重大工作、重點案件班子成員要親自領辦、督辦、參辦,打破部室界限,整合力量,著力解決辦案力量不足的問題。要借助系統外部資源,逐步建立以紀檢監察戰線為主體、兼顧監督管理部門的人才庫,提高監督調查處置能力。全面推進留置場所規范化建設,優化保障功能,確保安全文明辦案。

    六是堅持發現問題與整改落實并重,鞏固深化政治巡察

    突出政治監督導向作用。認真貫徹黨章和巡視工作條例,堅持把“兩個維護”貫穿到政治巡察全過程,按照“六圍繞一加強”和“五個持續”要求深化政治巡察,從政治高度全面審視被巡察黨組織工作,著力發現落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面存在的責任問題、腐敗問題、作風問題,違反黨的“六項紀律”、搞“七個有之”等問題,監督檢查細化落實“1133”戰略和脫貧攻堅、“六城同創”等重點工作情況,對黨組織和黨員干部進行嚴格的“政治體檢”。

    高質量推進巡察全覆蓋。堅持有形覆蓋和有效覆蓋相統一,創新運用常規巡察、專項巡察、延伸巡察和“回頭看”等方式,州、縣市黨委均要開展3輪以上巡察,推進縣市巡察向村居延伸全覆蓋,做到政治巡察指向更明確,查找政治偏差更聚焦,發現政治問題更精準。強化巡察隊伍建設,不斷充實專職巡察組力量,建好用好巡視巡察問題線索管理系統,積極探索提級巡察、交叉巡察等上下聯動的途徑和方式,切實提高巡察質量。

    從嚴從實抓問題整改。巡視巡察不整改,就是對黨不忠誠;巡視巡察發現的問題不解決,比不巡視巡察的效果還壞。把整改作為檢驗“四個意識”的試金石,堅持問題導向、目標導向、效果導向,建立完善巡視巡察問題整改政治約談機制和下級巡察機構定期向上級巡察機構報告工作制度,壓實整改“兩個責任”,既注重“當下改”的舉措,又著眼“長久立”的機制,鞏固擴大整改成效。要將巡視巡察反饋意見的整改落實情況納入紀檢監察機關日常監督內容,嚴格監督問效。深化巡視巡察問題聯動整改,統籌抓好中央第十二巡視組、省委第七巡視組和第四巡視組、省掃黑除惡第10督導組,中央環保督察及“回頭看”、省委環保督察、巡視巡察、督查檢查以及各類明察暗訪發現問題的整改落實。探索構建“發現問題—推動整改—專項整治—完善制度—督導檢查—追責問責—公開曝光”的成果運用閉環體系,確保巡視巡察監督成果“顆粒歸倉”。

    七是堅決整治群眾身邊腐敗和作風問題,讓人民群眾有更多更直接更實的獲得感、幸福感、安全感

    持續深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理。用好五項工作機制,扎實推進扶貧領域監督執紀問責工作;強化脫貧攻堅監督執紀問責“五級聯動”監督平臺運用,暢通群眾在脫貧攻堅中的訴求渠道;建立專項治理工作情況直報點制度和扶貧項目廉潔評估員制度,及時掌握扶貧領域腐敗和作風問題專項治理情況;持續開展脫貧攻堅專項巡察和“回頭看”,及時發現和整改存在問題;深化脫貧攻堅遵守紀律提醒談話和承諾踐諾,增強黨員干部的自律意識;用好脫貧攻堅特邀觀察員隊伍,發揮脫貧攻堅工作“觀察員”、社情民意“收集員”、行政權力“監督員”作用。聚焦脫貧攻堅工作重點和薄弱環節,聚焦年度擬實現脫貧摘帽的縣鄉村,高度關注影響產業項目扶貧、對口幫扶以及扶貧工程推進等問題,堅決糾正形式主義、官僚主義,盲目決策、弄虛作假、數字脫貧、虛假“摘帽”等問題。

    集中整治群眾反映強烈的問題。開展民生領域專項整治,解決教育醫療、環境保護、食品藥品安全等方面侵害群眾利益的問題。嚴查小官大貪和“微腐敗”,對基層干部貪污侵占、虛報冒領、截留挪用、優親厚友的決不手軟。堅持群眾身邊問題靠身邊黨組織解決,加大督查督辦、直查直辦和通報曝光力度。督促扶貧領域各主責部門落實監管責任,對應發現未發現、應處理未處理等失職失責的,既追究當事人責任,又追究單位領導責任和行業監管責任。州、縣市紀委監委特別是縣市紀委監委要把整治群眾反映強烈的腐敗和作風問題放在突出位置,深入排查群眾反映強烈的問題,對查結的問題線索進行抽查復核,失職失責的從嚴問責。把扶貧領域專項治理存在問題整改和扶貧領域問題線索排查、移交、處置有機銜接起來,及時推動問題解決。

    拔除黑惡勢力“保護傘”。緊盯涉黑涉惡問題突出、群眾反映強烈的重點地區、行業和領域,堅決清除包庇、縱容黑惡勢力的腐敗分子,嚴肅查處黨員干部和公職人員助長黑惡勢力坐大成勢、干預和阻撓案件調查處理等問題,嚴肅查處“村霸”、宗族惡勢力和黃賭毒背后的腐敗行為。

    八是以鐵紀打造鐵軍,建設高素質紀檢監察干部隊伍

    加強紀檢監察機關思想政治建設。全州各級紀檢監察機關要堅持把對黨忠誠作為工作的首要政治原則、隊伍的首要政治本色、干部的首要政治品質,成為立場堅定、意志堅強、行動堅決的表率。帶頭加強黨的政治建設,增強“四個意識”;帶頭自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,堅決維護黨中央權威和集中統一領導,帶頭建設讓黨中央放心、人民群眾滿意的模范機關。持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,認真落實州委部署的“基層黨建創新提質年”各項工作,全面推進黨支部規范化建設,以黨建促進紀檢監察工作,帶頭堅定信仰、帶頭對黨忠誠、帶頭擔當盡責。

    開展“紀檢監察工作制度落實年”工作。帶頭貫徹落實《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國監察法》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》等黨紀法規和我州建立健全的紀檢監察工作制度,建立一批務實管用的制度,加強制度執行情況的監督檢查,提高制度執行的有效性,促進紀檢監察工作規范、順暢、高效、安全運行。

    開展“紀檢監察干部能力素質持續提升年”工作。按照政治過硬、本領高強的要求,堅持問題導向,促進紀法貫通、法法銜接,提高執紀監督能力水平,扎實開展“干在實處,走在前列”大比拼,舉辦業務交流課堂,突出實戰能力提升,繼續采取上掛下派、“送出去請進來”、以干代訓等方式,持續加強紀檢監察干部培訓,提高綜合素質,增強履職能力。

    打造監督執紀鐵軍。堅持嚴管與厚愛相結合、激勵與約束并重,切實加強自身作風和紀律建設。加強對紀檢監察干部的關心關愛幫扶,大力學習宣傳紀檢監察戰線先進典型,傳導組織的關懷和溫暖。進一步健全內控機制,嚴查反映紀檢監察干部的問題線索,經常打掃庭院,清除害群之馬,以實際行動防止“燈下黑”,堅決維護紀檢監察干部隊伍的純潔性。以過硬的專業知識、專業能力、專業作風、專業精神作支撐,遵循“警示教育為先,做到經常性創新性;監督執紀為本,強化首要性根本性;審查調查為重,強化安全性重要性;制度機制為基,強化執行性有效性;工作成效為要,明確任務性目標性”的工作思路,堅持“講話發聲要有穿透力、做事行動要有影響力、兩個監督要有執行力、執紀調查要有鑒別力、問責處置要有震懾力”的工作理念,按照“注重學習、促進工作,注重落實、促進工作,注重調研、促進工作,注重創新、促進工作,注重總結、促進工作”的工作方法和“嚴謹、細致、零差錯”的工作要求,切實履行好黨和國家專責監督機關的神圣職責。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制140人,其中:行政編制135人,事業編制5人。在職實有114人,其中:財政全供養114人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員36人,其中:離休2人,退休34人。

    車輛編制6輛,實有車輛6輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年單位財務總收入2,377.98萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排2,377.98萬元(其中:公共財政預算2,377.98萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元(其中:上年結轉0.00萬元,存量資金0.00萬元)。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年單位財政撥款收入2,377.98萬元,其中:公共財政預算2,377.98萬元(其中:本級財力2,377.98萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,其他非稅收入0.00萬元),政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出2,377.98萬元。財政撥款安排支出2,377.98萬元,其中:基本支出2,377.98萬元,項目支出0.00萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組,主要用于:2011101行政運行:1536.34萬元;2011102一般行政管理事務:238.00萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:108.92萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:212.04萬元;2101101行政單位醫療:155.46萬元;2210201住房公積金:127.22萬元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組,部門預算支出2,377.98萬元,其中:30101基本工資:484.61萬元;30102津貼補貼:702.23萬元;30103獎金:40.38萬元;30107績效工資:9.90萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費:212.04萬元;30110職工基本醫療保險繳費:95.42萬元;30111公務員醫療補助繳費:54.08萬元;3011201工傷保險:4.90萬元;3011299其他社會保障繳費:18.46萬元;30113住房公積金:127.22萬元;30201辦公費:66.30萬元;30202印刷費:14.50萬元;30205水費:1.50萬元;30206電費:2.50萬元;30207郵電費:12.50萬元;30209物業管理費:5.00萬元;30211差旅費:64.60萬元;30213維修(護)費:4.00萬元;30215會議費:26.60萬元;30216培訓費:35.50萬元;30217公務接待費:11.00萬元;30226勞務費:18.50萬元;30227委托業務費:26.00萬元;30228工會經費:42.00萬元;30231公務用車運行維護費:21.00萬元;3023901公務交通補貼:124.38萬元;3023902公務用車租車費:10.50萬元;3023999其他交通費用:12.44萬元;30299其他商品和服務支出:4.60萬元;30301離休費:26.89萬元;30302退休費:73.60萬元;30305生活補助:5.83萬元;31002辦公設備購置:10.00萬元;31007信息網絡及軟件購置更新:9.00萬元。

    基本支出2,377.98萬元,其中:30101基本工資:484.61萬元;30102津貼補貼:702.23萬元;30103獎金:40.38萬元;30107績效工資:9.90萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費:212.04萬元;30110職工基本醫療保險繳費:95.42萬元;30111公務員醫療補助繳費:54.08萬元;3011201工傷保險:4.90萬元;3011299其他社會保障繳費:18.46萬元;30113住房公積金:127.22萬元;30201辦公費:66.30萬元;30202印刷費:14.50萬元;30205水費:1.50萬元;30206電費:2.50萬元;30207郵電費:12.50萬元;30209物業管理費:5.00萬元;30211差旅費:64.60萬元;30213維修(護)費:4.00萬元;30215會議費:26.60萬元;30216培訓費:35.50萬元;30217公務接待費:11.00萬元;30226勞務費:18.50萬元;30227委托業務費:26.00萬元;30228工會經費:42.00萬元;30231公務用車運行維護費:21.00萬元;3023901公務交通補貼:124.38萬元;3023902公務用車租車費:10.50萬元;3023999其他交通費用:12.44萬元;30299其他商品和服務支出:4.60萬元;30301離休費:26.89萬元;30302退休費:73.60萬元;30305生活補助:5.83萬元;31002辦公設備購置:10.00萬元;31007信息網絡及軟件購置更新:9.00萬元。

    項目支出0.00萬元。

    五、省對下專項轉移支付情況

    我部門無省對下專項轉移支付情況。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,采購預算資金38.50萬元(詳見附表)。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2019年“三公”經費預算數為43.00萬元,同比2018年預算數55.00萬元減少12.00萬元。具體如下:“因公出國(境)費用”0萬元,與2018年預算數相同;“公務用車運行維護費”32.00萬元,同比2018年預算數36萬元減少4萬元,下降11.11%,減少的主要原因是不斷強化內部管理,進一步統籌車輛使用效率,壓縮公務用車運行維護成本;“公務接待費”11.00萬元,同比2018年預算數19萬元減少8.00萬元,下降42.11%,減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,在精簡會議的同時,就餐標準、陪餐人數按要求嚴格控制。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費預算數0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出32.00萬元。其中:

    公務用車購置費預算數與2018年預算數相同,均為0萬元。

    公務用車運行維護費預算支出32.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。經費主要用于保障日常工作或開展業務交流活動、定點扶貧等各項工作的公務用車燃料費、維修費、過路停車費、保險費等支出。

    3.公務接待費預算支出11.00萬元。其中:

    國內接待費預算支出11.00萬元,主要用于日常對開展業務工作的接待支出。

    國(境)外接待費預算數與2018年預算數相同,均為0萬元。

    (二)基本支出預算變動的主要原因

    2019年財政預算本級基本支出2,377.98萬元,比2018年2,333.05萬元,增加44.93萬元,同比增長1.93%,增加的主要原因是監察體制改革后,州紀委州監委人數增加,職能職責擴大,導致基本支出增加。

    (三)項目支出預算變動的主要原因

    2019年項目支出預算數為0萬元,與2018年項目支出預算數0萬元相同。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

    3.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費)。

    4.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

    5.“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    6.機關運行經費:行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出,包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

    (二)機關運行經費安排

    2019年預算單位運行經費安排503.42萬元,其中:30201辦公費:66.30萬元;30202印刷費:14.50萬元;30205水費:1.50萬元;30206電費:2.50萬元;30207郵電費:12.50萬元;30209物業管理費:5.00萬元;30211差旅費:64.60萬元;30213維修(護)費:4.00萬元;30215會議費:26.60萬元;30216培訓費:35.50萬元;30217公務接待費:11.00萬元;30226勞務費:18.50萬元;30227委托業務費:26.00萬元;30228工會經費:42.00萬元;30231公務用車運行維護費:21.00萬元;3023901公務交通補貼:124.38萬元;3023902公務用車租車費:10.50萬元;3023999其他交通費用:12.44萬元;30299其他商品和服務支出:4.60萬元。

    2019年預算單位財政撥款運行經費安排503.42萬元,其中:30201辦公費:66.30萬元;30202印刷費:14.50萬元;30205水費:1.50萬元;30206電費:2.50萬元;30207郵電費:12.50萬元;30209物業管理費:5.00萬元;30211差旅費:64.60萬元;30213維修(護)費:4.00萬元;30215會議費:26.60萬元;30216培訓費:35.50萬元;30217公務接待費:11.00萬元;30226勞務費:18.50萬元;30227委托業務費:26.00萬元;30228工會經費:42.00萬元;30231公務用車運行維護費:21.00萬元;3023901公務交通補貼:124.38萬元;3023902公務用車租車費:10.50萬元;3023999其他交通費用:12.44萬元;30299其他商品和服務支出:4.60萬元。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

    (四)政府購買服務預算情況

    根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0.00萬元(詳見附表)。

    (五)本部門預算績效情況說明

    按照州財政局的相關要求,州紀委州監委高度重視預算績效管理,并在實踐中認真貫徹落實。

    第二部分  州紀委州監委2019年部門預算表

    (附表)

     

     

                                                                                                中共楚雄州紀委辦公室     楚雄州監委辦公室

                                                                                                                    2019年3月12日

                                                                                                       監督索引號53230000122200111


      文章附件(點擊下載):附件2:部門預算編制說明20190314105027550.xls

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